2018年4月1日云南铝业私募股权投资基金使用可行性报告。本私募股权融资计划拟向包括冶金集团在内的10家以上特定投资者发行股票，基金总额不超过45亿元。扣除发行费后的基金净额为b。投资于下列项目：单位：建设投资总额10000元用于筹资。
    
     投资金额为1。水电和电解铝项目605770.29400000.002和综合利用项目60366.2150000.00中文山低品位铝土矿，共计666136.50450000.00。
    
     如果实际净基金通过非公开发行股票，募集小于上述项目募集的基金总额，不足将得到解决，公司通过自筹资金或其他方式，为公募基金发行前，公司可能投资自清莱SED的资金根据项目的进展情况，以及募集资金到位后，他们按照相关法律法规的要求更换。2.。本次募集资金投资项目的可行性分析（1）鲁甸6.5级地震后的恢复和重建水电铝项目（1）项目的基本情况（1）本项目的主要内容是生产设施和公用辅助RY设施，生产设施，如电解车间、铸造车间、阳极组装车间、公共辅助设施。石包括辅助电源变压器和10kV总配电系统、槽大修车间、综合维修车间、植物水苏供应、排水及污水处理站等，预计年销售收入平均税负后产量约为94亿8200万元，税后利润年平均约为6亿6800万元。2015日，该项目获投资项目记录由云南市发展和改革委员会颁发的普通证书（云南发展和改革的行业记录0018号）。该项目的基本概况如下：工程名称是鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目（700kt /）。新项目的实施单位云南云南铝海鑫铝业有限公司位于昭阳省级工业园区，昭通，云南省。其主要产品有铝锭、铝加工产品，总投资6亿445万982一千六百元。
    
     (2)云南铝业有限公司将利用子公司海信铝业有限公司筹集的资金，实施水电铝项目(700kta)，恢复和重建鲁甸6.5级地震灾害。(3)海信铝业主要财务信息总结在过去的一年中，海鑫铝业的主要财务数据如下：单位：10000元资产负债表项目总资产181995.77元总负债121329.56元业主权益60666.21元利润表项目2017年总营业收入170.21元-96.54元净利润-72.40元。
    
     2。项目建设内容（1）项目总投资为64830106万元，其中建设投资为60577029万元，建设期利息为637679万元，流动资金为3653898万元。下表：
    
     （2）项目选址在云南省省昭通昭阳工业园区。地理位置是云南省昭通市昭阳区中心城区以北约16公里的青冈岭乡沈家沟村都家梁子。（3）产品销售安排项目为铝制品，全部为市场销售。项目的投资。项目建成后，云南铝业将增加70万吨原铝的年生产能力，提高公司整体盈利能力。预计该项目年均销售收入（含税）将增加94.82亿元。项目投产后，每年净利润约6.68亿元，项目财务内部收益率（税后）为13.12%，投资回收期为8.47年（税后，包括建设期），经济效益良好。(5)本工程一、二期工程环境保护已获得云南省环境保护厅关于陆店6.5级地震后水电、铝工程恢复重建环境影响报告的批准。(云南省环保厅的{2016}96)和庐甸6.5级地震后的水电恢复重建。批准铝项目(二期)环境影响报告书(云环{2017}49)。本项目的铁保护设施和技术设计标准严格遵守国家有关环境保护的法律法规，符合各项环境保护标准，具体如下：（1）产业结构调整指导目录（2011年版）2013年修订（2013年2月16日起施行）；（2）建设项目环境保护设计条例（87）国环第002号；（3）建设项目环境保护管理条例（国务院1998年第253号令）；（4）工业铝工业部标准条件公告第36号，2013年；有色金属工业环境保护设计技术规范YS5017-2004；环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准；表面地表水环境质量标准(GB3838-2002)III标准的水实施；地下水水质标准(GBT14848-93)III类标准的地下水实施；声环境质量标准(GB3096-2008)3区域标准；铝I排放限值工业污染物排放标准（GB25465-2010）；城市污水回用工业用水水质标准（GBT19923-2005）；城市污水回用杂用水水质（GBT18920-2002）；工业环境噪声排放标准企业（GB12348-2008）；建筑工地环境噪声排放标准（GB12523-2011）；一般工业废物储存和处置场地污染控制标准（GB18599-2001）；废物储存危险污染控制标准（GB18597-2001）；出版物（第2号）环保部2013年6月；《危险废物浸出毒性鉴定标准》（GB5085.3-2007）在技术和环保措施上，采用先进可靠的技术和设备，加强了环境。该项目采取有效措施控制污染源。主要的具体措施如下：1。加强固体废物的综合利用和合理处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行临时大修炉渣库的建设和管理。临时堆渣库大修选址、施工、管理、关闭严格按照《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598-2001)的要求。2。整个处理过程都进行地面硬化和防渗。混凝土用于防止工艺池、初始雨水收集池、生产废水储存池和事故池中的渗漏，其中污水处理站的渗透系数在后面。水池、事故水池、初始雨水池小于1.0×10cms103。工程竣工投产后，严格执行监测计划，规范环境监测。定期监测有关地点周围的空气、作物和土壤中的氟含量，确保有关地点的空气中氟含量达到标准；合理布置在厂区内的高噪声设备，通过诸如减振措施，建筑隔声、安装消声器和加强厂区绿化，在厂界噪声等符合功能要求的3工业企业的环境噪声排放标准的区域（gb12348-2008）。该项目具有先进的生产技术和设备，技术水平高，各指标基本符合清洁生产的要求。工程设计中采取相应的措施控制项目各项污染源实现达标排放。从环境保护的角度，对工程设计中的环境保护措施的实施来实现污染物的达标排放。的前提下，对周围环境的影响很小。3。的必要性和可行性水电铝项目（700kt /）鲁甸大地震后的灾后重建和改造施工（M = 6.5）。（1）是灾后重建和产业扶贫的重大工程。该项目符合关于印发鲁甸地震灾后重建和重建总体规划国务院（国发{ 2014 }），和国务院的总体部署和支持政策，为地震灾后恢复重建措施n鲁甸（国发{ 2014 } 57），项目建设在促进灾区恢复重建的积极作用，可以使中央政府的精准扶贫战略目标的顺利实现作出了重要的贡献。C本项目建设地点属于革命老区、贫困地区和民族聚居区。这一地区的工业项目全部是水电和少量的矿山开发项目。它是通过投资大规模推进区域经济发展的迫切需要，综合效益和特色优势产业项目，有力的推动作用。该项目建成后，将消除昭通富余水电发挥重要作用地区，带动昭通地区经济的持续稳定增长，促进了中央政府的精准扶贫战略目标的顺利实现。据测算，项目投产后，预计年营业收入将达到100亿元，税收收入将超过5亿元，超过100亿千瓦时的水电和电力将增加吸收云南省。10000多名员工将直接和间接地增加，可有效促进当地物流联动发展机械、电力、社会服务等行业，促进灾区经济迅速复苏和可持续发展可以有效地解决就业和安置失地灾区灾民在昭通地区乃至云南省经济社会发展发挥了积极的作用。（2）项目具有绿色水电的独特优势，强大的资源保障能力和OBV地理位置优越。Zhaotong Hydropower和铝项目位于金沙江流域水电资源，具有独特的优势。总装机容量的Baihetan、Xiluodu、Xiangjiaba等流域大型水电站是34.26万千瓦，远远超过了三峡水电站，车站规模为该项目提供了一个强大的清洁能源保障。目前，神奇的云南电网的LUS水电年发电量超过300亿千瓦时。本项目建成后，预计年发电量将超过10亿千瓦小时，可以吸收云南和本地区的剩余的清洁水电，减少洁净水电的浪费，促进经济复苏和长期发展灾区的环境。云南和其周边的广西和贵州铝土矿资源丰富，约占中国铝土矿资源的总量的70%。此外，越南、Laos、缅甸、柬埔寨等云南周边国家矿产资源十分丰富。越南有8亿吨的铝土矿资源，以及Laos未来的铝土矿储量将达到5亿元。吨资源具有广阔的发展前景。文山铝产业，这是由公司控制，找到了130万吨的铝土矿资源，可以在云南省文山地区开发利用。目前，广西和贵州氧化铝的生产规模已超过1500万吨。文山铝业第二期600000吨氧化铝项目已进入试生产阶段。同时，本公司已与中国铝业集团生产试验，中铝和力拓越南煤炭工业。主要氧化铝供应商在国内和国外，如集团建立了长期稳定的合作关系和供应渠道，它可以提供一个强大的该项目邻近资源保障。Zhaotong Hydropower和铝项目位于云南长江经济带走廊、成都重庆经济开发区和中国大陆。紧邻内昆铁路干线和长江黄金水道。它有强大的运输支持。项目完成后投产，主要面向重庆，东中国和其他主要的铝消费市场。同时，云南省作为中国的辐射中心开放南亚和南洋，可以更好地利用国内和周边资源和两个市场项目建成后投产进一步开放的国家的背景下。（3）具有较强的盈利能力和综合效益好的项目都得到了充分的展示。根据项目可行性研究报告、销售收入（含税）94亿8200万元和6亿6800万元的净利润已经在分娩后的一年内完成，平均每年纳税5亿元左右。税后项目投资回收期847年，和内部收益率是13.12%，这有利于保护广大投资者的利益。同时，该项目具有很强的带动效应对地方社会经济的发展，和COM综合效益良好。4。项目审批、环保、土地等相关事项（1）2015年9月18日，云南市发展和改革委员会颁布的投资项目纪录证书（云南发展和改革的行业记录{ 2015 } 0018），并提出了一个统一的记录两相建设项目共计700000吨的水电和铝的能力。（2）月27日，2016，云南省市环保部门发布的云南省在环境保护部门的环境影响报告书的审批回收和水电铝项目，鲁甸大地震后重建（云环检查{ 2016 } 96）。2017年9月16日，云南省环保部门发布的环境保护部门的环境影响报告书的审批云南省和水电铝项目重建恢复室（II期）鲁甸地震后（云环检查{ 2017 } 49）。（3）水电、铝改造项目（700kt /）鲁甸地震（M＝6.5）已于立案NNAN省发展和改革委员会，该项目符合土地利用总体规划，符合土地供应政策的状态。8月24，2016，云南省国土资源厅出具的预评估意见在土地使用、水电铝项目（700kt /）鲁甸地震后（云南省国土资源厅81, 2016号）。（2）中1文山低品位铝土矿综合利用项目。项目概况1。文山中低品位铝土矿综合利用项目包括洗衣项目waishantou铝土矿和300万吨/年选矿项目总投资6亿3146万7000元，对waishantou矿山主要缺点洗涤选项项目基本概况建设这个项目的内容是选矿生产工程、辅助洗涤生产工程、尾矿库工程、供水、排水、供电、总图、土建施工等公共配套设施与集中器尾矿库的洗矿装置规模为270万1400吨/年，项目内容项目名称难以处理中低品位铝土矿综合利用示范项目waishantou铝土矿垫圈
    
     云南文山铝业有限公司建设期为一年。该项目在文山市柳泾镇的总投资为2亿656万9000元。
    
     B.3万吨/年选矿工程基本概况本项目的主要建设内容和规模是以浮选厂为主体工程，辅以给排水、供电、总体规划、土建和浮选公用设施。兰特选矿厂处理原矿的规模为每年300万吨。项目内容项目名称：难处理中低品位铝土矿综合利用示范项目选矿项目自然新项目实施单位云南文山铝业有限责任公司建设周期1年建设地点云南文山铝业有限公司铝厂东北角闲置项目总投资430.749亿元
    
     (2)公司将利用其子公司文山铝业筹集的5亿美元资金，实施文山中低品位铝土矿综合利用项目。(3)文山铝业公司过去一年的主要财务信息总结。r单位如下：资产总额846858.40，负债总额517848.82，所有者权益329009.57，经营总收入195919.94，2017年12月31日资产负债表项目总利润21526.66万元，资产总额846858.40，负债总额517848.82，所有者权益权益329009.57利润声明17000八百五十八点27
    
     2。项目建设内容：（1）投资预算A外山头洗矿期权项目该项目总投资2006.569亿元，其中建设投资196.6201万元，建设期利息10万元，底液10万元。项目年投资4.30749亿元，其中建设投资4.0702亿元，建设期利息10万元，底部流动资金2370778万元。文山市柳井镇外山头洗矿工程云南文山铝业有限公司氧化铝厂区300万吨/年浓缩工程
    
     （3）产品销售安排：项目投产后，产品就会卖不出去以满足文山铝业氧化铝生产的需求。（4）项目的投资回报。该项目建成后，将增加云南铝氧化铝生产，有效降低氧化铝生产成本，提高公司的整体盈利能力。结果如下：A.项目的项目是生产氧化铝生产原料生产，项目的财务内部收益率为%（税后），投资回收期5年（税后，含建设期）。经济效益好，B 300万吨/年选矿项目。该项目生产集中提供了氧化铝生产的原材料。项目的财务内部收益率16.37%（税后），和投资回收期7.07年（税后，含建设期），具有良好的经济效益。（5）环境该项目的环境保护设施和技术的工程设计标准，严格遵守国家相关标准的保护情况，包括环境空气质量标准（GB3095-1996二），地表水环境质量标准（GB3838-2002 III），C大气污染物综合排放标准（GB16297-1996二）。标准、污染控制标准一般工业固体废物贮存和处置（GB18599 - 2001）等网站，在技术和环保措施方面，该项目采用先进、可靠强化技术和设备，加强环境保护措施。该项目已采取有效措施控制各种污染源。主要的具体措施如下：1。废气和粉尘，灰尘可通过洒水加湿设置除尘设施减少；2.废水，循环泵主要用于回收和循环利用，不流失；固体废物，根据设计，排入尾矿库；和噪声，主要采取降噪措施，降低了3。必要性和文山中低品位铝土矿综合利用项目的可行性（一）取决于工业的发展，对文山中低品位铝土矿综合利用项目位于文山区，属于集中在中国，极端贫困的地区，其经济发展相对落后，扶贫开发的家庭确定的关键领域。为了实现工业发展的国家扶贫战略，依托比较丰富的矿产在文山地区的资源，我们应该加快地方中、低品位铝土矿资源的开发利用，将资源优势转化为经济优势，促进就业，加大对贫困地区的税收，促进地方经济和社会发展发展。（2）提高资源的利用效率和提升公司的铝土矿氧化铝资源保障能力，中国的铝土矿资源满足工业和经济的世界铝土矿资源仅2.96%挖掘，同时，铝土矿品位低，生产成本高，云南省文山地区铝土矿储量约1亿7000万吨。公司的矿产资源及其周边地区已进行了大量的储量升级工作。该公司拥有铝土矿大的储藏空间。预计储量将十三五期间增加到超过300万吨。项目投产后，约3万吨原料可以增加每年的氧化铝生产，大大提高bauxi供应能力碲资源，显著提高资源保障能力和风险本公司的铝土矿和氧化铝的抵抗能力。（3）项目起到了重要的作用，提高氧化铝和降低氧化铝生产成本的输出。项目投产后，可增加原材料300万吨，每年公司的氧化铝生产，提高氧化铝产量保证提供足够的矿石，有效减少在company.ben.after两PR氧化铝生产投产项目，预计年营业收入将约为714亿1023万元，净利润将约80, 6923万元。项目具有较好的经济性能，有很强的促进地方社会经济发展中的作用。4。项目审批、环保、土地等相关事宜（1）项目waishantou矿山洗选项目月2016日23，文山市发展和改革局出具的投资项目纪录证书（2016号）。月2016日23，文山发展和改革部局颁发的投资项目备案证（19, 2016号）。（2）环境保护的waishantou矿山洗选项目2016年7月5日，云南省环境保护厅对云南文山铝土矿有限公司耐火材料低品位铝土矿综合利用示范专业对象waishantou铝土矿洗项目环境影响报告书审批（Yunhuan检查{ 2016 } 76）。2016年7月5日，审批集中工程环境影响报告书，对云南文山铝业有限公司示范项目，对光的利用现场的中低品位铝土矿，由云南环境保护署（2016号} 74）。（3）土地审批和在waishantou矿山洗衣项目的审批程序仍在处理的过程中，并没有实质性的障碍。选矿工程对难治性中低品位铝土矿综合利用示范项目位于文山铝厂地区，并没有需要办理土地使用权证书3分别。影响本次非公开发行对公司经营管理和财务状况（1）本次非公开发行完成后，公司的净资产将大幅增加，资产负债率将大幅下降，资本结构将O优化，和操作的灵活性将得到改善，这将有助于该公司实现其目标的发展战略，提升公司的市场竞争力。（二）发行的本次非公开发行完成后对公司财务状况的影响，日E公司的资产负债率将降低到一定程度，金融结构得到优化，资本实力和偿付能力将得到加强，这将有助于提高公司的抗风险和持续经营能力。4.。得出的结论是，经过认真分析，董事会认为，筹资和投资私募发行符合国家产业政策和产业发展方向的项目，有利于绿色公司的建设、低碳，水电、铝加工一体化的产业链，提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力和增强公众。企业的综合竞争力，因此，它是必要的和可行的筹资欢迎通过本次非公开发行，可以提高公司的整体竞争力，使公司保持健康、稳定的发展态势，与公司和全体股东的利益。云南铝业股份有限公司董事会2018年4月23日
    
     谈论
    
    

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